2015年度無錫市科技局系統(tǒng)部門決算

第一部分　部門概況

　　一、部門主要職能

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵崌摇⑹?、市關(guān)于科技、專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；牽頭擬訂科技發(fā)展、專利和相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并組織實施和監(jiān)督檢查；牽頭擬訂并組織實施科技發(fā)展規(guī)劃、專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。

　?。ǘ┴撠熅幹坪徒M織實施各類科技計劃；負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)應(yīng)用基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究；牽頭組織科技促進經(jīng)濟社會發(fā)展的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；協(xié)調(diào)推動國家科技重大專項的組織實施；負責本級科技部門、專利資助及相關(guān)專項經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理。

　?。ㄈ┲笇?dǎo)全市科技體制改革工作,推進區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)。

　?。ㄋ模┴撠熑械膰液褪　⑹懈黝悓＠跋嚓P(guān)知識產(chǎn)權(quán)管理工作；組織研究全市有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)重大問題，組織建立知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警和維權(quán)援助機制，推動知識產(chǎn)權(quán)保護工作體系建設(shè)。

　?。ㄎ澹┲笇?dǎo)“三創(chuàng)”載體、科技企業(yè)孵化器和加速器等科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)，指導(dǎo)重大研發(fā)機構(gòu)、重點實驗室、工程技術(shù)研究中心、科技公共服務(wù)平臺、企業(yè)院士工作站等科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提出科技基礎(chǔ)條件戰(zhàn)略布局、建設(shè)規(guī)劃和政策建議，推進科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享；聯(lián)系駐錫的中央部屬、省屬科研院所的有關(guān)工作。

　?。M訂高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃和政策，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)國家和省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)、基地等建設(shè)；參與科技金融促進工作。

　?。ㄆ撸┙M織擬訂全市科技促進農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。

　?。ò耍款^擬訂促進政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的政策措施，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，會同有關(guān)部門擬訂激勵企業(yè)創(chuàng)新的政策措施，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

　?。ň牛┴撠熆茖W(xué)技術(shù)評審的組織工作；負責專利獎勵管理工作；會同有關(guān)部門擬訂科技人才引進和隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議；推進國外高端科技人才引進及其項目產(chǎn)業(yè)化；負責發(fā)布全市專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)重大信息；指導(dǎo)專利信息資源的開發(fā)利用。

　?。ㄊ┲贫破找?guī)劃和政策；擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展的政策；指導(dǎo)全市專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)工作機構(gòu)、社會團體及其他服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；負責技術(shù)市場、專利市場、科技保密管理工作和科技獎勵組織實施工作；負責科技信息、科技評估、科技統(tǒng)計管理工作；組織專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的宣傳、培訓(xùn)和統(tǒng)計工作。

　?。ㄊ唬┲贫萍?、專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)合作和交流的政策措施，組織開展國際技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)；根據(jù)市政府授權(quán)，承辦全市對外科技交流合作中有關(guān)團組、人員出國（境）有關(guān)事項。

　　（十二）負責專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法工作，依法保護專利權(quán)；依法查處假冒專利侵權(quán)行為；調(diào)解專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)糾紛。

　?。ㄊ┏袚袊绖訂T委員會科技動員辦公室、市科普聯(lián)席會議辦公室和市知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會議辦公室的具體工作。

　?。ㄊ模┏修k市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成情況

　　無錫市科技局系統(tǒng)共有5個部門預(yù)算單位，無錫市科技局本級、無錫市科學(xué)技術(shù)情報研究所、無錫市技術(shù)市場管理辦公室、無錫市企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)中心、無錫市生產(chǎn)力促進中心。

　　三、2015年度主要工作完成情況

　　2015年以來，全市科技工作認真貫徹落實黨的十八大及各屆全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以提升區(qū)域創(chuàng)新能力、建設(shè)蘇南自主創(chuàng)新示范區(qū)為主線，著力推進科技體制改革，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，為建設(shè)“強富美高”新無錫提供有力的科技支撐。全社會研發(fā)費用占地區(qū)生產(chǎn)總值比重預(yù)計達到2.8%；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重達到42.26%；每萬人有效發(fā)明專利擁有量預(yù)計達到24件；全市科技進步貢獻率達到61.3%，列全省第一。

　?。ㄒ唬┰鷮嵧七M科技體制改革。深入貫徹落實國家、省關(guān)于改進加強中央財政科研項目和資金管理和蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)意見，擬訂并實施了《關(guān)于深化市級財政科研項目和資金管理改革的意見》和《無錫市建設(shè)蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)行動計劃（2015-2020）》。以科技計劃項目和科技專項資金管理為重點，推進和實施《關(guān)于進一步推進科技計劃項目管理改革的意見》、《市級科技專項資金管理平臺實施暫行辦法》、《無錫市科技計劃項目相關(guān)責任主體信用管理辦法（試行）》等制度，探索引入第三方力量參與科技項目與資金管理，在與農(nóng)業(yè)銀行無錫分行簽署了支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議基礎(chǔ)上，今年與人民銀行無錫市中心支行簽署了支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，將科技信用結(jié)果應(yīng)用于金融信貸，分別向國稅、地稅、環(huán)保、工商、公安、人民銀行中心支行征詢擬立項單位信用，并將查詢結(jié)果和科技信用在擬立項項目中進行應(yīng)用。

　?。ǘ┤χС制髽I(yè)創(chuàng)新實踐。發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，鼓勵和支持企業(yè)圍繞制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)開展科技攻關(guān)，不斷加大向上爭取力度和加快落實鼓勵科技創(chuàng)新政策。我市有28個項目獲省科技成果轉(zhuǎn)化專項資金立項支持，其中面上項目17項，聯(lián)合招標項目1項，獲省成果轉(zhuǎn)化專項資金2億元，其中撥款資助1.48億元、貸款貼息4000萬元，后補助1200萬元。面上項目數(shù)列全省第二。全市企業(yè)新承擔國家和省各類科技項目343項，到位國家和省專項科技資金4.88億元，涌現(xiàn)出了集成電路封裝、IGBT芯片、MEMS磁性及微納傳感器、干細胞應(yīng)用、3D打印等一大批國際國內(nèi)領(lǐng)先的重大科技成果。累計建成省級以上企業(yè)研發(fā)機構(gòu)523家，全省第一。根據(jù)市國、地稅匯算清繳統(tǒng)計，全市落實2014年全市高新技術(shù)企業(yè)享受企業(yè)所得稅減免額28.68億元，涉及企業(yè)753家；落實2014年研發(fā)費加計扣除政策涉及企業(yè)1280家，加計扣除額達到33.43億元，減免稅額8.36億元；技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)減免所得稅734.81萬元；落實創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)抵扣應(yīng)納稅所得額3912.59萬元，減免稅額978.15萬元。

　　（三）大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。引導(dǎo)企業(yè)加大科技投入，開展核心技術(shù)攻關(guān)，預(yù)計2015年全社會研發(fā)投入達到238億元，同比增長6.5%，全市企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占銷售收入比重達到1.52%。通過實施一批項目，提高了企業(yè)技術(shù)水平，增強了產(chǎn)品科技含量，提升了產(chǎn)業(yè)核心競爭力。全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值超6211.38億元，繼續(xù)列全省第二位；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的比重預(yù)計達到42.26%。成功舉辦第十二屆中國（無錫）國際設(shè)計博覽會，波音、三星、明尼蘇達礦業(yè)及制造公司等16家世界500強企業(yè)36家MITILP會員單位派選專家代表參會。

　?。ㄋ模┲ν苿涌萍驾d體建設(shè)。著力推進國家級科技園區(qū)和載體基地建設(shè)，新增惠山石墨烯新材料和新區(qū)生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械等2家國家級特色產(chǎn)業(yè)基地。全市科技載體企業(yè)入駐率達到75.6%，預(yù)計在孵企業(yè)全年實現(xiàn)營業(yè)額650億元，同比增長20%左右，實現(xiàn)利稅25億多元。今年，專門制訂了《無錫市建設(shè)眾創(chuàng)空間推進大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)行動計劃》，進一步發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，激發(fā)群眾創(chuàng)造活力，形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的生動局面，打造新一輪無錫創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)“升級版”，推動孵化器體制機制轉(zhuǎn)換和模式創(chuàng)新。目前，全市建成3S創(chuàng)業(yè)咖啡、宜興環(huán)保黑馬營、星創(chuàng)工場、創(chuàng)業(yè)匯客廳等省級眾創(chuàng)空間14家，市級眾創(chuàng)空間10家，新增大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園10家。

　?。ㄎ澹┡鄹叨巳瞬排c項目。科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才和團隊企業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢。日聯(lián)股份、杰西醫(yī)藥、眾志和達、蘇達匯成等企業(yè)已在新三板掛牌，還有一大批企業(yè)已啟動股改，沖刺新三板和IPO，其中博雅干細胞、中德美聯(lián)、智聯(lián)天地等企業(yè)已通過上市公司的并購，實現(xiàn)了投資人高額回報，為其他企業(yè)投資退出起到了示范帶動作用。在企業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)集聚方面，遠景能源、杰西醫(yī)藥、海斯凱爾、佰翱得等超過30家企業(yè)的技術(shù)水平達到了國際最前沿水平；羿飛、元亮、第六元素、飛而康、央視國際、博雅等科技創(chuàng)業(yè)人才企業(yè)引領(lǐng)并推動了所在地區(qū)的現(xiàn)代裝備、光電顯示、光電制造、新材料、3D技術(shù)、文化產(chǎn)業(yè)、干細胞研究等新興產(chǎn)業(yè)的集聚和發(fā)展。全力推進國際科技合作，目前已與美國、德國、以色列、俄羅斯等15個國家建立了良好穩(wěn)定的科技交流與合作關(guān)系，美國麻省理工學(xué)院、以色列BDO等7家國際知名大學(xué)、科研機構(gòu)和技術(shù)轉(zhuǎn)移機構(gòu)在我市設(shè)立分支機構(gòu)，截止2015年底，全市被認定國家級國際合作基地9個，總量列全省第一。2015年，全市各國際技術(shù)轉(zhuǎn)移機構(gòu)舉辦了26次對接活動，引進國內(nèi)空白技術(shù)20項，引進落戶企業(yè)7家，引進項目注冊資本6300萬，經(jīng)介紹成功的項目獲科技部立項2項，省級立項3項。經(jīng)過多年深耕，加速高端人才、高端項目、高端技術(shù)向我市匯集，國際合作項目質(zhì)量不斷提高，我市全市、市區(qū)獲得省國際科技合作項目資金雙雙列全省第一，其中省國際科技合作項目資金立項的項目包攬了我省重點支持的以色列、芬蘭、英國及（美國）麻省理工學(xué)院等全部國別。

　　（六）加快知識產(chǎn)權(quán)強市建設(shè)。深入實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展環(huán)境，出臺了《無錫市加快知識產(chǎn)權(quán)強市建設(shè)的實施意見》，強化了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作，加大了發(fā)明專利申請的支持力度，完善了知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助體系，建立了專利違法行為公示制度。一是進一步加大知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)推進計劃力度，重點將企業(yè)專利創(chuàng)造、運用和貫標、專題數(shù)據(jù)庫建設(shè)等列入計劃項目申報條件，經(jīng)費支持上進一步加大，比去年增長20%。二是進一步強化專利資助政策的調(diào)節(jié)作用，在專利授權(quán)資助的同時，強調(diào)了對發(fā)明專利申請資助要求在進入實質(zhì)審查后兌現(xiàn)，以提高發(fā)明專利申請的實審率，進而提高發(fā)明專利的授權(quán)率和萬人發(fā)明專利的擁有量。創(chuàng)新“正版正貨”試點示范工作，在全國電商領(lǐng)域首次探索“正版正貨”工作，全球電工電氣電子商務(wù)交易平臺、蘇寧云商（無錫）等4家網(wǎng)上商城列入市級“正版正貨”示范創(chuàng)建培育;大東方百貨等4家單位增列省級“正版正貨”示范創(chuàng)建街區(qū)（商城），獲批數(shù)列全省第一。四是進一步強化知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)。開展了企業(yè)總裁和知識產(chǎn)權(quán)總監(jiān)培訓(xùn)，102名企業(yè)高管參加了年度培訓(xùn)。

　?。ㄆ撸┓e極實施科技惠民工程。農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新工作取得新突破，我市獲批建設(shè)“江蘇無錫國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)”，全市現(xiàn)有國家級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)4家，省級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)33家；建有農(nóng)業(yè)類國家級和省級產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟分別為1家和2家；建有省級科技超市12家，市級7家?？萍蓟菝窆ぷ鞒尚э@著，充分發(fā)揮科技成果在改善民生和促進社會發(fā)展中的支撐引領(lǐng)作用，在公共安全領(lǐng)域，組織實施了“道路交通信息采集處理技術(shù)應(yīng)用示范”、“食品安全信息監(jiān)控的大數(shù)據(jù)管理”、“農(nóng)產(chǎn)品及食品安全快速檢測技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)用示范”等7項省、市級科技示范工程，其中市公安局實施的“海量視頻綜合利用技術(shù)集成與示范應(yīng)用”省級科技示范項目獲“全球智慧城市項目決賽獎”。在生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域，組織實施了“公共建筑科技節(jié)能技術(shù)應(yīng)用示范”、“固體廢棄物處理及資源化利用關(guān)鍵技術(shù)研開發(fā)”等23項省市級科技示范工程，其中“高效膜組件的構(gòu)建與生產(chǎn)工藝改進”、“好氧反硝化和微孔過濾”等先進技術(shù)，取代了市政污水處理傳統(tǒng)工藝，在無錫城北、梅村、碩放等地水處理廠進行應(yīng)用示范。在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，積極引導(dǎo)全市衛(wèi)生機構(gòu)開展醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)的創(chuàng)新研究和科技成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，進一步實現(xiàn)惠民與便民。市婦幼保健院創(chuàng)新開展“潛在危重病”信息化管理模式，明顯縮短病情預(yù)警時間和危重病例平均住院日等，實現(xiàn)醫(yī)院數(shù)字化資源整合，有效保障了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全；市急救中心實施“急救適宜技術(shù)進社區(qū)推廣示范應(yīng)用研究”，建立了一套適合無錫地區(qū)居民的急救適宜技術(shù)推廣工作模式，為無錫地區(qū)的心肺復(fù)蘇成功率的明顯提升起到一定促進作用。

　?。ò耍C關(guān)作風建設(shè)不斷加強。認真學(xué)習(xí)貫徹落實中央和省市委關(guān)于推進全面從嚴治黨的各項要求，深入學(xué)習(xí)黨的十八大及十八屆四中、五中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，扎實開展“三嚴三實”專題教育，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市委十項規(guī)定，著力推進機關(guān)職能和作風轉(zhuǎn)變，班子自身建設(shè)得到進一步加強。扎實推進法治政府建設(shè)，首次對我局依法行政工作作出年度計劃安排，制定了《2015年無錫市科技局依法行政工作要點》，按照市審改辦的統(tǒng)一部署，在進一步確認我局部門“權(quán)力清單”的基礎(chǔ)上，根據(jù)“法定責任必須為”的要求，全面梳理了我局的“責任清單”。嚴格落實黨風廉政建設(shè)“兩個責任”，認真學(xué)習(xí)貫徹新修訂的《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》。針對省委第二巡查組反饋的科技項目和資金管理方面的問題，提出了整改落實意見，加強了對科技項目監(jiān)督檢查。2015年共有654個項目參加了中期檢查，委托第三方對30個項目進行了巡查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時要求主管部門和承擔單位進行了整改。

 

第二部分　2015年度部門決算表

 

　　附件：

　　　　1． 2015 年度部門收入支出決算總表

　　　　2． 2015 年度部門收入決算總表

　　　　3． 2015 年度部門支出決算總表

　　　　4． 2015 年度部門財政撥款收支決算總表

　　　　5．2015 年度部門一般公共預(yù)算財政撥款收支決算表

　　　　6．2015 年度部門一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　　　　7． 2015 年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表

　　　　8． 2015 年度部門政府性基金收入支出決算表

　　　　9．2015 年度部門財政專戶管理資金收入支出決算表

　　　　10．2015 年度部門項目收入支出決算表

　　　　11．2015 年度部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

　　　　12．2015 年度部門一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

　　　　13．2015 年度部門一般公共預(yù)算人均“三公”經(jīng)費決算支出表

　　　　14．2015 年度部門全口徑“三公” 經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

　　　　15．2015 年度部門全口徑人均“三公”經(jīng)費支出決算表

 

　　2015年度部門決算表［MS Office文檔］

 

第三部分  2015年度決算情況說明

 

　　一、收入支出總體情況說明

　　無錫市科技局系統(tǒng)2015年度收入、支出總計8768.58萬元，與上年相比收、支總計各增加810.09萬元，增長18.48 %。主要原因是政策性原因工資、公積金等調(diào)整，對企事業(yè)單位補貼的增加等。其中：

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?4384.29萬元。包括：

　　1．財政撥款收入4001.65萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款， 與上年相比增加715.33萬元，增長17.88 %。主要原因是政策性原因工資、公積金等調(diào)整，對企事業(yè)單位補貼的增加等。

　　2．事業(yè)收入382.64萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加94.77萬元，增長24.77 %。主要原因是業(yè)務(wù)活動量的增加。

　　（二）支出總計4384.29萬元。包括：

　　1．一般公共服務(wù)（類）支出 372.03萬元，主要用于引進人才費用、事業(yè)單位的人員經(jīng)費、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出等。與上年相比增加26.27萬元，增長7.06 %。主要原因是政策性原因工資等調(diào)整，對企事業(yè)單位補貼的增加等。

　　2．科學(xué)技術(shù)（類）支出3659.06萬元，主要用于機關(guān)、事業(yè)單位的人員經(jīng)費，公用經(jīng)費，對企事業(yè)單位的補貼等。與上年相比增加697.12萬元，增長19.05 %。主要原因是政策性原因工資等調(diào)整，對企事業(yè)單位補貼的增加等。

　　3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出128.72萬元，主要用于行政、事業(yè)單位的社會保險和醫(yī)療保險等。與上年相比增加72.19萬元，增長56.08 %。主要原因是社保和醫(yī)保的增加等。

　　4．住房保障（類）支出224.47萬元，主要用于人員的住房公積金與新職工住房補貼。與上年相比增加14.5萬元，增長6.46 %。主要原因是政策性原因的上調(diào)。

　　二、收入決算情況說明

　　2015年無錫市科技局系統(tǒng)本年收入合計4384.29萬元，其中：財政撥款收入4001.65萬元，占91.27%；事業(yè)收入382.64萬元，占 8.73 %。

　　三、支出決算情況說明

　　2015年無錫市科技局系統(tǒng)本年支出合計4384.29萬元，其中：基本支出4272.16萬元，占97.44%；項目支出112.13萬元，占2.56%；。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　無錫市科技局系統(tǒng)2015年度財政撥款收、支總決算8003.30萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加715.33萬元，增長17.88%。主要原因是政策性原因工資、公積金等調(diào)整，對企事業(yè)單位補貼的增加等。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　　財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。無錫市科技局系統(tǒng)2015年財政撥款支出   4001.65萬元，占本年支出合計的91.27%。與上年相比，財政撥款支出增加715.33萬元，增長17.88%。主要原因是政策性原因工資、公積金等調(diào)整，對企事業(yè)單位補貼的增加。

　　無錫市科技局系統(tǒng)2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為    4001.65萬元，支出決算為4001.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　無錫市科技局系統(tǒng)2015年度財政撥款基本支出2870.74萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費2195.58萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經(jīng)費675.16萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。無錫市科技局系統(tǒng)2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出4001.65萬元，與上年相比增加715.33萬元，增長17.86 %。主要原因是政策性原因工資、公積金等調(diào)整，對企事業(yè)單位補貼的增加等。無錫市科技局系統(tǒng)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4001.65萬元，支出決算為4001.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　無錫市科技局系統(tǒng)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4001.65萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費2471.7萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　?。ǘ┕媒?jīng)費1529.95萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出、基本建設(shè)支出、對企事業(yè)單位的補貼等。

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

　　無錫市科技局系統(tǒng)2015年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出45.49萬元，占“三公”經(jīng)費的54.19%；公務(wù)用車購置及運行費支出32.86萬元，占“三公”經(jīng)費的39.15%；公務(wù)接待費支出5.59萬元，占“三公”經(jīng)費的6.66%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費決算支出45.49萬元，完成預(yù)算的84.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因貫徹落實中央省市相關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組9個，累計10人次。開支內(nèi)容主要為：美國、加拿大、英國、芬蘭、澳大利亞、新西蘭、臺灣等地招商活動。

　　2．公務(wù)用車購置及運行費支出32.86萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費決算支出32.86萬元，完成預(yù)算的75.3 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因油費的下降及用車量的減少。公務(wù)用車運行維護費主要用于車輛的加油、維修、保養(yǎng)。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量7輛。

　　3．國內(nèi)公務(wù)接待費5.59萬元，完成預(yù)算的47.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因接待人員的減少。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待各地科技系統(tǒng)學(xué)習(xí)交流、科研單位交流合作等，2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待64批次，470人次。

　　無錫市科技局系統(tǒng)2015年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出122.62萬元，完成預(yù)算的61.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)約開支。2015年度全年召開會議11個，參加會議2000多人次。主要為召開MIT會議、各類項目評審會議等。

　　無錫市科技局系統(tǒng)2015年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出78.53萬元，完成預(yù)算的98.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)約開支。2015年度全年組織培訓(xùn)5個，組織培訓(xùn)1251人次。主要為知識產(chǎn)權(quán)工程師培訓(xùn)、知識產(chǎn)權(quán)總監(jiān)培訓(xùn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標培訓(xùn)等。

　　十、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

　　2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出499.84萬元，比上年增加188.59萬元，增長37.73%。主要原因是：增加MIT會議費用，增加知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)費用等。

　?。ǘ┱少徶С鰶Q算情況說明

　　2015年度政府采購支出總額41.86萬元，其中：政府采購貨物支出12.89萬元、政府采購服務(wù)支出28.97萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，一般公務(wù)用車14輛。

 

第四部分　名詞解釋

 

　　一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

　　五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

　　七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

　　九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

　　（各部門應(yīng)對“公開05表 財政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項級科目，并對照《XX年政府收支分類科目》支出科目結(jié)合單位實際情況進行解釋）

　　十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

　　十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

　　十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

　　十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

 

來源：無錫市科學(xué)技術(shù)局