文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2020-07581 | 生成日期 | 2020-02-07 | 公开日期 | 2020-02-07 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市供销合作总社 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 无锡市供销合作总社2020年度部门预(yù)算说明 |
2020年度部门预(yù)算情况说明
一、收支预(yù)算总体情况说明
无锡市供销合作总社2020年度收入、支出预(yù)算总计1164.87万元,与上年1080.87万元相比收、支预(yù)算总计各增加84万元,增长7.77%。其中:
(一)收入预(yù)算总计1164.87万元。包括:
1.财政拨款收入预(yù)算总计1164.87万元。
(1)一般公共预(yù)算收入预(yù)算1164.87万元,与上年1080.87相比增加84万元,增长7.77%。主要原因是公积金、提租补(bǔ)贴和购房补(bǔ)贴的计发(fā)基数(shù)和比例提高。
(2)政府性基金收入预(yù)算0万元,与上年相比无增减变化。
2.财政专户管理资金收入预(yù)算总计0万元。与上年相比无增减变化。
3.其他资金收入预(yù)算总计0万元。与上年相比无增减变化。
4.上年结(jié)转(zhuǎn)资金预(yù)算数(shù)为0万元。与上年相比无增减变化。
(二)支出预(yù)算总计1164.87万元。包括:
1.社会保障和就业(yè)支出(类)支出102.41万元,主要用于在职员工养(yǎng)老保险和职业(yè)年金费(fèi)用。与上年114.53万元相比减少12.12万元,减少10.58%。减少主要原因是缴费(fèi)费(fèi)率下降。
2.医(yī)疗卫(wèi)生与计划生育支出(类)支出38.95万元,主要用于在职员工医(yī)疗保险费(fèi)用。与上年43.58万元相比减少4.63万元,减少10.62%。减少主要原因是缴费(fèi)费(fèi)率下降。
3.商业(yè)服务(wù)业(yè)等(类)738.54万元,主要用于日常办公经(jīng)费(fèi)、在职和离退休人员工资福利支出。与上年724.23万元相比增加14.31万元,增长1.98%。主要原因是人员工资调(diào)整。
4.住房保障支出(类)支出284.97万元,主要用于在职员工住房公积金、提租补(bǔ)贴和购房补(bǔ)贴。与上年198.53万元相比增加86.44万元,增加43.54%。主要原因是计发(fā)基数(shù)和比例提高。
结(jié)转(zhuǎn)下年资金预(yù)算数(shù)为0万元,与上年相同无增减变化。
此外,基本支出预(yù)算数(shù)为1145.77万元。与上年1058.76万元相比增加87.01万元,增长8.21%。主要原因是公积金、提租补(bǔ)贴和购房补(bǔ)贴的计发(fā)基数(shù)和比例提高。
项目支出预(yù)算数(shù)为19.1万元。与上年22.11万元相比减少3.01万元,减少13.61%。主要原因是两微公众端今年只需维护(hù),上年减少建设(shè)费(fèi)用。
单位预(yù)留机(jī)动经(jīng)费(fèi)预(yù)算数(shù)为0万元。与上年相同无增减变化。
二、收入预(yù)算情况说明
无锡市供销合作总社本年收入预(yù)算合计1164.87万元,其中:
一般公共预(yù)算收入1164.87万元,占100%;
政府性基金预(yù)算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0 %;
其他资金0万元,占0%;
上年结(jié)转(zhuǎn)资金0万元,占0%。
三、支出预(yù)算情况说明
无锡市供销合作总社本年支出预(yù)算合计1164.87万元,其中:
基本支出1145.77万元,占98.36%;
项目支出19.10万元,占1.64%;
单位预(yù)留机(jī)动经(jīng)费(fèi)0万元,占0%;
结(jié)转(zhuǎn)下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预(yù)算总体情况说明
无锡市供销合作总社2020年度财政拨款收、支总预(yù)算1164.87万元。与上年1080.87万元相比,财政拨款收、支总计各增加84万元,增长7.77%。主要原因是公积金、提租补(bǔ)贴和购房补(bǔ)贴的计发(fā)基数(shù)和比例提高。
五、财政拨款支出预(yù)算情况说明
无锡市供销合作总社2020年财政拨款预(yù)算支出1164.87万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加84万元,增长7.77%。主要原因是公积金、提租补(bǔ)贴和购房补(bǔ)贴的计发(fā)基数(shù)和比例提高。
其中:
(一)社会保障和就业(yè)支出(类)
1.行政事业(yè)单位养(yǎng)老支出(款)机(jī)关(guān)事业(yè)单位基本养(yǎng)老保险缴费(fèi)支出(项)68.27万元,主要用于在职员工养(yǎng)老保险费(fèi)用。与上年81.8万元相比减少13.53万元,减少16.54%。减少的主要原因是缴费(fèi)费(fèi)率下降。
2.行政事业(yè)单位养(yǎng)老支出(款)机(jī)关(guān)事业(yè)单位职业(yè)年金缴费(fèi)支出(项)34.14万元,主要用于在职员工职业(yè)年金费(fèi)用。与上年32.72万元相比增加1.42万元,增长4.34%。增加主要原因是人员缴费(fèi)基数(shù)增加。
(二)卫(wèi)生健康支出(类)
行政事业(yè)单位医(yī)疗(款)行政单位医(yī)疗(项)38.95万元,主要用于在职员工医(yī)疗保险费(fèi)用。与上年43.58万元相比减少4.63万元,减少10.62%。减少主要原因是缴费(fèi)费(fèi)率下降。
(三)商业(yè)服务(wù)业(yè)等支出(类)
商业(yè)流通事务(wù)(款)行政运(yùn)行(项)738.54万元,主要用于日常办公经(jīng)费(fèi)、在职和离退休人员工资福利支出。与上年724.22万元相比增加14.31万元,增长1.98%。主要原因是人员工资调(diào)整。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)89.99万元,主要用于在职员工住房公积金。与上年72.38万元相比增加17.61万元,增长24.33%,主要原因是计发(fā)基数(shù)提高。
2.住房改革支出(款)提租补(bǔ)贴(项)支出145.05万元,主要用于在职员工提租补(bǔ)贴。与上年93.12万元相比增加51.93万元,增长55.77%,主要原因是计发(fā)基数(shù)和比例提高。
3.住房改革支出(款)购房补(bǔ)贴(项)支出49.93万元,主要用于在职员工提租补(bǔ)贴。与上年33.01万元相比增加16.92万元,增长51.26%,主要原因是计发(fā)基数(shù)和比例提高。
六、财政拨款基本支出预(yù)算情况说明
无锡市供销合作总社2020年度财政拨款基本支出预(yù)算1145.77万元,其中:
(一)人员经(jīng)费(fèi)1069.61万元。主要包括:基本工资、津贴补(bǔ)贴、奖金、社会保障缴费(fèi)、伙食补(bǔ)助费(fèi)、绩效工资、其他工资福利支出、离休费(fèi)、退休费(fèi)、抚恤金、生活补(bǔ)助、医(yī)疗费(fèi)、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补(bǔ)助支出等。
(二)公用经(jīng)费(fèi)76.16万元。主要包括:办公费(fèi)、印刷费(fèi)、咨询费(fèi)、手续(xù)费(fèi)、水费(fèi)、电费(fèi)、邮电费(fèi)、取暖费(fèi)、物业(yè)管理费(fèi)、差旅费(fèi)、维修(护(hù))费(fèi)、租赁费(fèi)、会议费(fèi)、培训(xùn)费(fèi)、公务(wù)接待费(fèi)、专用材料费(fèi)、劳务(wù)费(fèi)、委托业(yè)务(wù)费(fèi)、工会经(jīng)费(fèi)、福利费(fèi)、公务(wù)用车运(yùn)行维护(hù)费(fèi)、其他交通费(fèi)用、其他商品和服务(wù)支出、办公设(shè)备购置、专用设(shè)备购置、信息网(wǎng)络(luò)及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预(yù)算支出预(yù)算情况说明
无锡市供销合作总社2020年一般公共预(yù)算财政拨款支出预(yù)算1164.87万元,与上年1080.87万元相比增加84万元,增长7.77%。主要原因是公积金、提租补(bǔ)贴和购房补(bǔ)贴的计发(fā)基数(shù)和比例提高。
八、一般公共预(yù)算基本支出预(yù)算情况说明
无锡市供销合作总社2020年度一般公共预(yù)算财政拨款基本支出预(yù)算1145.77万元,其中:
(一)人员经(jīng)费(fèi)1069.61万元。主要包括:基本工资、津贴补(bǔ)贴、奖金、社会保障缴费(fèi)、伙食补(bǔ)助费(fèi)、绩效工资、其他工资福利支出、离休费(fèi)、退休费(fèi)、抚恤金、生活补(bǔ)助、医(yī)疗费(fèi)、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补(bǔ)助支出等。
(二)公用经(jīng)费(fèi)76.16万元。主要包括:办公费(fèi)、印刷费(fèi)、咨询费(fèi)、手续(xù)费(fèi)、水费(fèi)、电费(fèi)、邮电费(fèi)、取暖费(fèi)、物业(yè)管理费(fèi)、差旅费(fèi)、维修(护(hù))费(fèi)、租赁费(fèi)、会议费(fèi)、培训(xùn)费(fèi)、公务(wù)接待费(fèi)、专用材料费(fèi)、劳务(wù)费(fèi)、委托业(yè)务(wù)费(fèi)、工会经(jīng)费(fèi)、福利费(fèi)、公务(wù)用车运(yùn)行维护(hù)费(fèi)、其他交通费(fèi)用、其他商品和服务(wù)支出、办公设(shè)备购置、专用设(shè)备购置、信息网(wǎng)络(luò)及软件购置更新、其他资本性支出等。
九、一般公共预(yù)算“三公”经(jīng)费(fèi)、会议费(fèi)、培训(xùn)费(fèi)支出预(yù)算情况说明
无锡市供销合作总社2020年度一般公共预(yù)算拨款安排的“三公”经(jīng)费(fèi)预(yù)算支出中,因公出国(境)费(fèi)支出0万元,占“三公”经(jīng)费(fèi)的0%;公务(wù)用车购置及运(yùn)行费(fèi)支出0万元,占“三公”经(jīng)费(fèi)的0%;公务(wù)接待费(fèi)支出2万元,占“三公”经(jīng)费(fèi)的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费(fèi)预(yù)算支出0万元,与上年相同无增减变化。。
2.公务(wù)用车购置及运(yùn)行费(fèi)预(yù)算支出0万元。其中:
(1)公务(wù)用车购置预(yù)算支出0万元,与上年相同无增减变化。(2)公务(wù)用车运(yùn)行维护(hù)费(fèi)预(yù)算支出0万元,与上年相同无增减变化。
3.公务(wù)接待费(fèi)预(yù)算支出2万元,比上年预(yù)算0.62万元增加1.38万元,增长222.58%,主要原因供销社综合改革和上年度市供销社召开“六代会”后各级供销社调(diào)研接待增加,且以前年度基数(shù)较低。
无锡市供销合作总社2020年度一般公共预(yù)算拨款安排的会议费(fèi)预(yù)算支出0万元,与上年相同无增减变化。
无锡市供销合作总社2020年度一般公共预(yù)算拨款安排的培训(xùn)费(fèi)预(yù)算支出0.8万元,比上年预(yù)算3.41万元减少2.61万元,减少76.54%。主要原因今年培训(xùn)计划较少。
十、政府性基金预(yù)算支出预(yù)算情况说明
无锡市供销合作总社2020年政府性基金支出预(yù)算支出0万元。与上年相同无增减变化。
十一、一般公共预(yù)算机(jī)关(guān)运(yùn)行经(jīng)费(fèi)支出预(yù)算情况说明
2020年本部门一般公共预(yù)算机(jī)关(guān)运(yùn)行经(jīng)费(fèi)预(yù)算支出42.08万元,与上年54.56万元相比减少12.48万元,降低22.87%。主要原因是:本年度人员办公经(jīng)费(fèi)定额较上年度减少。
十二、政府采购支出预(yù)算情况说明
2020年度政府采购支出预(yù)算总额7.2万元,其中:拟采购货物支出7.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务(wù)支出0万元。
十三、国有资产(chǎn)占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务(wù)用车0辆、执(zhí)法执(zhí)勤用车0辆、特种专业(yè)技术(shù)用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元(含)以上的设(shè)备0臺(套)。
十四、预(yù)算绩效目标(biāo)设(shè)置情况说明
2020年度,本部门单位共0个项目纳入绩效目标(biāo)管理,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标(biāo)管理,涉及财政性资金1164.87万元。
来源:无锡市供销合作总社